2016年部门预算批复及公开表格(样表)

  • 来源:黄岛区残疾人联合会
  • 作者:系统管理员
  • 发布时间:2016-4-6

 

 

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表一:      
2016年财政拨款收支总表(表1)
单位:青岛市黄岛区残疾人联合会     单位:万元
收    入 支    出
项    目 2016年预算 项    目 2016年预算
一、一般公共预算 6660.46 一、人员经费 451.11
      经费拨款(补助) 6660.46       工资福利支出 340.01
      纳入预算管理的行政事业性收费         对个人和家庭的补助 111.1
      纳入预算管理的其他政府非税收入   二、公用经费 52.51
二、政府性基金预算         商品和服务支出 48.61
三、国有资本经营预算         其他资本性支出 3.9
    三、项目经费 6156.84
          专项经费 0
          专项资金 6156.84
       
       
本  年  收  入  合  计 6660.46 本  年  支  出  合  计 6660.46

 

 

 

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表二:                  
2016年一般公共预算支出表-功能分类(表2)
单位:青岛市黄岛区残疾人联合会             单位:万元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 2016年预算
支出合计 基本支出 项目支出
基本支出小计 人员经费 公用经费 项目支出小计 专项经费 专项资金
205 08 03 培训支出 25 0 0 0 25 0 25
208 11 02 一般行政管理事务 30 0 0 0 30 0 30
208 11 04 残疾人康复 1262.75 0 0 0 1262.75 0 1262.75
208 11 05 残疾人就业和扶贫 917 0 0 0 917 0 917
208 11 06 残疾人体育 10 0 0 0 10 0 10
208 11 99 其他残疾人事业支出 4415.71 503.62 451.11 52.51 3912.09 0 3912.09
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
合    计 6660.46 503.62 451.11 52.51 6156.84 00.00 6156.84

 

 

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表三:                  
2016年一般公共预算支出表-经济分类(表3)
单位:青岛市黄岛区残疾人联合会             单位:万元
经济分类科目编码 经济分类科目名称 2016年预算
支出合计 基本支出 项目支出
基本支出小计 人员经费 公用经费 项目支出小计 专项经费 专项资金
301 01 职务(岗位)工资 44.65 44.65 44.65 0.00 0.00 0.00 0.00
301 01 级别(薪级)工资 56.12 56.12 56.12 0.00 0.00 0.00 0.00
301 01 提高比例 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 01 试用期工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 02 工作性津贴 29.57 29.57 29.57 0.00 0.00 0.00 0.00
301 02 生活性津贴 44.35 44.35 44.35 0.00 0.00 0.00 0.00
301 02 教护龄警衔津贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 02 行业性津贴 1.59 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00
301 02 保留补贴 9.57 9.57 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00
301 02 冬夏季补贴 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00
301 02 禁猪民族伙食补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 02 岗位津贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 02 其他津补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 03 年终一次性奖金 14.26 14.26 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00
301 04 基本养老保险 25.71 25.71 25.71 0.00 0.00 0.00 0.00
301 04 基本医疗保险 11.14 11.14 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00
301 04 失业保险 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
301 04 工伤保险 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
301 04 生育保险 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00
301 04 其他社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 06 伙食补助费 7.13 7.13 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00
301 07 基础性绩效 33.26 33.26 33.26 0.00 0.00 0.00 0.00
301 07 奖励性绩效 33.26 33.26 33.26 0.00 0.00 0.00 0.00
301 07 年终绩效 13.66 13.66 13.66 0.00 0.00 0.00 0.00
301 98 预留单位增人增资 13.68 13.68 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00
301 99 其他工资福利支出 143.45 0.00 0.00 0.00 143.45 0.00 143.45
302 01 办公费 52.00 3.00 0.00 3.00 49.00 0.00 49.00
302 02 印刷费 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
302 07 邮电费 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
302 09 物业管理费 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00
302 11 差旅费 11.40 11.40 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00
302 13 维修(护)费 0.60 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
302 15 会议费(含公务接待) 4.50 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
302 16 培训费 34.73 4.73 0.00 4.73 30.00 0.00 30.00
302 26 劳务费 84.72 0.00 0.00 0.00 84.72 0.00 84.72
302 27 委托业务费 1909.93 0.00 0.00 0.00 1909.93 0.00 1909.93
302 28 工会经费 3.78 3.78 0.00 3.78 0.00 0.00 0.00
302 31 公务用车运行维护费 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
302 98 其他费用 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
302 99 离退休人员活动经费 0.60 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
302 99 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 02 退休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 03 退职(役)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 05 生活补助 963.00 0.00 0.00 0.00 963.00 0.00 963.00
303 06 救济费 2646.15 0.00 0.00 0.00 2646.15 0.00 2646.15
303 07 医疗费 41.60 0.00 0.00 0.00 41.60 0.00 41.60
303 09 奖励金 60.06 0.06 0.06 0.00 60.00 0.00 60.00
303 10 生产补贴 155.00 0.00 0.00 0.00 155.00 0.00 155.00
303 11 住房公积金 40.76 40.76 40.76 0.00 0.00 0.00 0.00
303 12 提租补贴 5.04 5.04 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00
303 13 购房补贴 51.18 51.18 51.18 0.00 0.00 0.00 0.00
303 14 采暖补贴 7.63 7.63 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00
303 15 物业服务补贴 6.43 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00
303 99 其他对个人和家庭补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304 99 其他对企事业单位的补贴 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00
310 01 办公设备购置 3.90 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00
合    计 6660.46 503.61 451.10 52.51 6156.85 0 6156.85 

 

表四:
2016年政府性基金预算支出表(表4)
单位: 单位:万元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 2016年预算
支出合计 基本支出 项目支出
基本支出小计 人员经费 公用经费 项目支出小计 专项经费 专项资金
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
合??? 计              

 

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表五:      
2016年部门收支预算总表(表5)
单位名称:青岛市黄岛区残疾人联合会     单位:万元
收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算
一、财政拨款(补助) 6,660.46 一、基本支出 503.62
  一般公共预算 6,660.46   人员经费 451.11
      经费拨款(补助) 6660.46      工资福利支出 340.01
      纳入预算管理的行政事业性收费         对个人和家庭的补助支出 111.1
      纳入预算管理的其他政府非税收入     公用经费 52.51
   政府性基金预算        商品和服务支出 48.61
   国有资本经营预算        其他资本性支出 3.9
二、社会保险基金预算   二、项目支出 6,156.84
三、纳入财政专户管理的政府非税收入       专项业务费  
四、批准单位管理的政府非税收入       专项资金 6156.84
五、事业收入      
六、事业单位经营收入      
七、其他收入   三、对附属单位补助支出  
八、上级补助收入   四、上缴上级支出  
九、附属单位上缴收入      
十、用事业基金弥补收支差额      
十一、银行贷款      
       
       
本年收入合计 6,660.46 本年支出合计 6,660.46

 

 

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表六:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2016年部门收入预算表(表6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
单位名称:青岛市黄岛区残疾人联合会                                   单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
科目编码 科目名称 总计 财政拨款(补助)             社会保险基金预算 纳入财政专户管理的政府非税收入 批准单位管理的政府非税收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 上级补助
收入
附属单位
上缴收入
用事业基金弥补的收支差额 银行贷款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      财政拨款小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
一般公共预算小计 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费 纳入预算管理的其他政府非税收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      合计 ####### ####### 6,660.46 6,660.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
208 11 06 残疾人体育 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
208 11 04 残疾人康复 1262.75 1262.75 1262.75 1262.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
208 11 05 残疾人就业和扶贫 917 917 917 917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
208 11 99 其他残疾人事业支出 4415.71 4415.71 4415.71 4415.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
208 11 02 一般行政管理事务 30 30 30 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
205 08 03 培训支出 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

7
表七:                  
2016年部门支出预算表(表7)
单位名称:青岛市黄岛区残疾人联合会               单位:万元
科目编码 科目名称 总  计 基本支出 项目支出
合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 专项业务费 专项资金
** ** ** ** 1 2 3 4 6 7 8
      合计 6,660.46 503.62 451.11 52.51 6,156.84   6156.84
208 11 02 一般行政管理事务 30.00       30.00   30.00
208 11 04 残疾人康复 1,262.75       1,262.75   1,262.75
208 11 05 残疾人就业和扶贫 917.00       917.00   917.00
208 11 06 残疾人体育 10.00       10.00   10.00
208 11 99 其他残疾人事业支出 4,415.71 503.62 451.11 52.51 3,912.09   3,912.09
205 08 03 培训支出 25.00       25.00   25.00

 

 

8
表八:                                      
2016年部门项目支出预算表(表8)      
单位名称:青岛市黄岛区残疾人联合会                               单位:万元  
  项目类别 项目名称 科目编码 科目名称 资金来源
总计 财政拨款(补助) 社会保险基金预算 纳入财政专户管理的政府非税收入 批准单位管理的政府非税收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补的收支差额 银行贷款
财政拨款(补助)小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本
经营预算
** ** ** ** ** 1   2 6               7      
合计         6,156.84 6,156.84 6,156.84                        
  社会保障事业 街道残联考核奖励 2081199 其他残疾人事业支出 39 39 39                        
  社会保障事业 残疾人法律援助 2081199 其他残疾人事业支出 5 5 5                        
  社会保障事业 一户多残重度残疾人生活补贴和残疾人日常救助 2081199 其他残疾人事业支出 72 72 72                        
  社会保障事业 残疾人专门协会活动经费 2081199 其他残疾人事业支出 10 10 10                        
  社会保障事业 残疾人就业扶持 2081105 残疾人就业和扶贫 155 155 155                        
  社会保障事业 康复训练救助 2081104 残疾人康复 351 351 351                        
  社会保障事业 青岛残疾人运动会和残疾人文艺汇演 2081106 残疾人体育 5 5 5                        
  社会保障事业 康复经费 2081104 残疾人康复 120 120 120                        
  社会保障事业 贫困残疾人危房修建 2081105 残疾人就业和扶贫 59.4 59.4 59.4                        
  社会保障事业 困难重度残疾人就业生活补贴 2081199 其他残疾人事业支出 921 921 921                        
  社会保障事业 残联干事费用 2081199 其他残疾人事业支出 143.45 143.45 143.45                        
  社会保障事业 残疾人文化周活动经费 2081199 其他残疾人事业支出 5 5 5                        
  社会保障事业 残疾人运动员培训费 2081106 残疾人体育 5 5 5                        
  社会保障事业 残疾人安养机构规范化补贴 2081199 其他残疾人事业支出 40 40 40                        
  社会保障事业 社区(村、居)残疾人小组长补贴 2081199 其他残疾人事业支出 78.72 78.72 78.72                        
  社会保障事业 贫困残疾大学生救助和残疾大学生奖励 2081105 残疾人就业和扶贫 199 199 199                        
  社会保障事业 残疾人托养服务补贴 2081199 其他残疾人事业支出 1848 1848 1848                        
  社会保障事业 物业管理费 2081102 一般行政管理事务 30 30 30                        
  社会保障事业 残疾人工作媒体广告、表格资料费 2081199 其他残疾人事业支出 10 10 10                        
  社会保障事业 残疾人就业服务中心规范化建设 2081105 残疾人就业和扶贫 12 12 12                        
  社会保障事业 残疾人家庭无障碍设施改造工程 2081199 其他残疾人事业支出 20 20 20                        
  社会保障事业 重度残疾人居民社会医疗保险费补贴 2081105 残疾人就业和扶贫 41.6 41.6 41.6                        
  社会保障事业 重度残疾人护理补贴 2081199 其他残疾人事业支出 666 666 666                        
  社会保障事业 困难家庭0-15岁残疾少年儿童康复训练救助 2081104 残疾人康复 791.75 791.75 791.75                        
  社会保障事业 残疾人业务工作者培训费 2050803 培训支出 25 25 25                        
  社会保障事业 残疾人之家工作经费 2081199 其他残疾人事业支出 17 17 17                        
  社会保障事业 办理残疾证免费鉴定费用 2081199 其他残疾人事业支出 36.92 36.92 36.92                        
  社会保障事业 残疾人个体从业参保补贴 2081105 残疾人就业和扶贫 450 450 450                         

 

 

9
表九:          
2016年财政拨款安排的“三公”经费支出表(表9)
单位:青岛市黄岛区残疾人联合会       单位:万元
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
16.50   12   12 4.5

 

 

10
表十                                                
 2016年黄岛区政府采购预算表(表10)
编制单位:青岛市黄岛区残疾人联合会                                         单位:万元
支出项目名称 功能科目 经济科目 支出项目类别 是否政府购买服务项目 采 购 项 目   参考单价 数量  计量单位 合计 一般公共预算资金 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算 财政专户 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 银行贷款 备注
品目名称 品目序号 小计 经费拨款(补助) 行政事业性收费 其他政府非税收入
合计                   80.9 80.9 80.9