2018年度青岛西海岸新区残疾人联合会部门预算表格

  • 来源:黄岛区残疾人联合会
  • 作者:系统管理员
  • 发布时间:2018-2-8 11:10:44

 

2018年财政拨款收支总表(表1)
单位: 区残联     单位:万元
收   入 支   出
项    目 2018年预算 项    目 2018年预算
一、一般公共预算 7322.66 一、人员经费 677
   经费拨款(补助) 7322.66    工资福利支出 675.93
   纳入预算管理的行政事业性收费 0    对个人和家庭的补助 1.07
   纳入预算管理的其他政府非税收入 0 二、公用经费 74.25
二、政府性基金预算 0    商品和服务支出 71.25
三、国有资本经营预算 0    其他资本性支出 3
       其他支出 0
    三、项目支出 6571.41
       
       
       
本  年  收  入  合  计 7322.66 本  年  支  出  合  计 7322.66

 

2018年一般公共预算支出表(表2)
单位: 区残联             单位:万元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 2018年预算
支出合计 基本支出 项目支出
基本支出小计 人员经费 公用经费
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.8 59.8 59.8 0 0
208 11 03 机关服务 93 0 0 0 93
208 11 04 残疾人康复 1131.82 0 0 0 1131.82
208 11 05 残疾人就业和扶贫 1921.03 0 0 0 1921.03
208 11 06 残疾人体育 5.6 0 0 0 5.6
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 2781.9 0 0 0 2781.9
208 11 99 其他残疾人事业支出 1329.51 691.45 617.2 74.25 638.06
        合   计 7322.66 751.25 677.0 74.25 6571.41

 

2018年一般公共预算支出表(表3,部门经济分类)
单位: 区残联           单位:万元
经济分类科目编码 经济分类科目名称 2018年预算
支出合计 基本支出 项目支出
基本支出小计 人员经费 公用经费
301 01 基本工资 125.11 125.11 125.11 0 0
301 02 津贴补贴 193.79 193.79 193.79 0 0
301 03 奖金 17.65 17.65 17.65 0 0
301 06 伙食补助费 9.95 9.95 9.95 0 0
301 07 绩效工资 72.8 72.8 72.8 0 0
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 59.8 59.8 59.8 0 0
301 10 职工基本医疗保险缴费 38.87 38.87 38.87 0 0
301 12 其他社会保障缴费 4.9 4.9 4.9 0 0
301 13 住房公积金 43.1 43.1 43.1 0 0
301 99 其他工资福利支出 292.11 109.96 109.96 0 182.15
302 01 办公费 24 5 0 5 19
302 02 印刷费 1 1 0 1 0
302 05 水费 1 0 0 0 1
302 06 电费 0.48 0 0 0 0.48
302 07 邮电费 3 3 0 3 0
302 08 取暖费 3.83 0 0 0 3.83
302 09 物业管理费 115 30 0 30 85
302 11 差旅费 2.8 2.2 0 2.2 0.6
302 14 租赁费 1 0 0 0 1
302 16 培训费 71.8 0 0 0 71.8
302 17 公务接待费 4.5 4.5 0 4.5 0
302 26 劳务费 1.7 1 0 1 0.7
302 27 委托业务费 38.36 0 0 0 38.36
302 28 工会经费 3.88 3.88 0 3.88 0
302 39 其他交通费用 21.47 20.67 0 20.67 0.8
302 99 其他商品和服务支出 3.1 0 0 0 3.1
303 05 生活补助 617.48 0 0 0 617.48
303 06 救济费 5459.12 0 0 0 5459.12
303 07 医疗补助费 48 0 0 0 48
303 09 奖励金 39.07 0.07 0.07 0 39
303 99 其他对个人和家庭的补助 1 1 1 0 0
310 02 办公设备购置 3 3 0 3 0
       合   计 7322.67 751.25 677.00 74.25 6571.41

 

2018年一般公共预算支出表(表4,政府经济分类)
单位: 区残联           单位:万元
政府经济分类科目编码 政府经济分类科目名称 2018年预算
支出合计 基本支出 项目支出
基本支出小计 人员经费 公用经费
    合 计 7322.66 751.25 676.99 74.25 6571.41
501 01 工资奖金津补贴 409.35 409.35 409.35 0 0
501 02 社会保障缴费 103.56 103.56 103.56 0 0
501 03 住房公积金 43.1 43.1 43.1 0 0
501 99 其他工资福利支出 302.06 119.91 119.91 0 182.15
502 01 办公经费 177.45 65.75 0 65.75 111.7
502 03 培训费 71.8 0 0 0 71.8
502 05 委托业务费 40.06 1 0 1 39.06
502 06 公务接待费 4.5 4.5 0 4.5 0
502 99 其他商品和服务支出 3.1 0 0 0 3.1
503 06 设备购置 3 3 0 3 0
509 01 社会福利和救助 6163.67 0.07 0.07 0 6163.6
509 99 其他对个人和家庭补助 1 1 1 0 0

 

2018年政府性基金预算支出表(表5)
单位:  区残联           单位:万元 
功能分类科目编码 功能分类科目名称 2018年预算
支出合计 基本支出 项目支出
基本支出小计 人员经费 公用经费
                   
说明:区残联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

2018年部门收支预算总表(表6)
单位名称: 区残联   单位:万元
收 入 项 目 2018年预算 支 出 项 目 2018年预算
一、财政拨款(补助) 7322.66 一、基本支出 751.25
  一般公共预算 7322.66   人员经费 677
      经费拨款(补助) 7322.66      工资福利支出 675.93
      纳入预算管理的行政事业性收费  0      对个人和家庭的补助支出 1.07
      纳入预算管理的其他政府非税收入 0   公用经费 74.25
   政府性基金预算 0      商品和服务支出 71.25
   国有资本经营预算 0      其他资本性支出 3
二、社会保险基金预算 0      其他支出 0
三、纳入财政专户管理的政府非税收入 0 二、项目支出 6578.41
四、批准单位管理的政府非税收入 0    
五、事业收入 0    
六、事业单位经营收入 0    
七、其他收入 0 三、对附属单位补助支出  
八、上级补助收入 7 四、上缴上级支出  
九、附属单位上缴收入 0    
十、用事业基金弥补收支差额 0    
十一、银行贷款 0    

 

2018年部门收入预算表(表7)
单位名称: 区残联                                     单位:万元
科目编码 科目名称 总计 财政拨款(补助)                
财政拨款小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算 纳入财政专户管理的政府非税收入 批准单位管理的政府非税收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补的收支差额 银行贷款
一般公共预算小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 纳入预算管理的其他政府非税收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合   计 7329.66 7322.66 7322.66 7322.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.8 59.8 59.8 59.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 11 03 机关服务 93 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 11 04 残疾人康复 1138.82 1131.82 1131.82 1131.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
208 11 05 残疾人就业和扶贫 1921.03 1921.03 1921.03 1921.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 11 06 残疾人体育 5.6 5.6 5.6 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 2781.9 2781.9 2781.9 2781.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 11 99 其他残疾人事业支出 1329.51 1329.51 1329.51 1329.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

2018年部门支出预算表(表8)
单位名称: 区残联             单位:万元
科目编码 科目名称 总  计 基本支出 项目支出
合计 人员经费支出 公用经费支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5
        合   计 7329.66 751.25 677.0 74.25 6578.41
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.8 59.8 59.8 0 0
208 11 03 机关服务 93 0 0 0 93
208 11 04 残疾人康复 1138.82 0 0 0 1138.82
208 11 05 残疾人就业和扶贫 1921.03 0 0 0 1921.03
208 11 06 残疾人体育 5.6 0 0 0 5.6
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 2781.9 0 0 0 2781.9
208 11 99 其他残疾人事业支出 1329.51 691.45 617.2 74.25 638.06

 

2018年财政拨款安排的“三公”经费支出表(表9)
单位:区残联     单位:万元
单位名称 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行维护费
合 计 4.5 4.5 0 0 0
区残联 4.5 4.5 0 0 0
黄岛区残疾人联合会 4.5 4.5 0 0 0
                                                                                                               注释:                                                                                                                 1.因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。                        2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                                                     3.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。                           4.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项。 

 

2018年部门项目支出预算表(表10)
单位名称: 区残联                     单位:万元
项目类别 项目名称 科目编码 科目名称 资金来源
总计 一般公共预算 政府性基金预算 社会保险基金预算 纳入财政专户管理的政府非税收入 上级补助收入 其他资金来源
一般公共预算小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费 纳入预算管理的其他政府非税收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    合  计     6578.41 6571.41 6571.41 0 0 0 0 0 7 0
残疾人事业专项 残疾人就业服务中心规范化建设 2081103 机关服务 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 东区综合服务中心物业费 2081103 机关服务 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 康复训练救助 2081104 残疾人康复 215.8 208.8 208.8 0 0 0 0 0 7 0
残疾人事业专项 康复经费 2081104 残疾人康复 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 困难家庭0-15岁残疾少年儿童康复训练救助 2081104 残疾人康复 823.02 823.02 823.02 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 60周岁以下残疾人意外伤害保险 2081105 残疾人就业和扶贫 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 残疾人个体从业参保补贴 2081105 残疾人就业和扶贫 918 918 918 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 残疾人及残疾人工作者培训费 2081105 残疾人就业和扶贫 11.8 11.8 11.8 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 残疾人驾驶技术培训补贴 2081105 残疾人就业和扶贫 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 残疾人就业扶持 2081105 残疾人就业和扶贫 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 贫困残疾人危房修建 2081105 残疾人就业和扶贫 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 贫困残疾学生救助和残疾大学生奖励 2081105 残疾人就业和扶贫 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 社区(村、居)残疾人工作联络员 2081105 残疾人就业和扶贫 73.68 73.68 73.68 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 一户多残重度残疾人生活补贴和残疾人日常救助 2081105 残疾人就业和扶贫 63.6 63.6 63.6 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 重度残疾人居民社会医疗保险费补贴 2081105 残疾人就业和扶贫 111.8 111.8 111.8 0 0 0 0 0 0 0
编制外长期聘用人员费用 残联干事工资保险 2081105 残疾人就业和扶贫 182.15 182.15 182.15 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 青岛残疾人运动会残疾人文艺汇演 2081106 残疾人体育 5.6 5.6 5.6 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 残疾人托养服务补贴 2081107 残疾人生活和护理补贴 1481.8 1481.8 1481.8 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 困难重度残疾人就业生活补贴 2081107 残疾人生活和护理补贴 1300.1 1300.1 1300.1 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 办理残疾证免鉴定费用 2081199 其他残疾人事业支出 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 残疾人工作媒体广告、表格资料费 2081199 其他残疾人事业支出 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 残疾人文化周活动经费 2081199 其他残疾人事业支出 2.3 2.3 2.3 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 残疾人之家工作经费 2081199 其他残疾人事业支出 7.1 7.1 7.1 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 残疾人专门协会活动经费 2081199 其他残疾人事业支出 3.5 3.5 3.5 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 街道残联考核奖励 2081199 其他残疾人事业支出 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 2015年残疾人无障碍障碍改造质保金 2081199 其他残疾人事业支出 3.36 3.36 3.36 0 0 0 0 0 0 0
残疾人事业专项 残疾人免费乘车补贴 2081199 其他残疾人事业支出 543.8 543.8 543.8 0 0 0 0 0 0 0

 

2018年政府采购预算表(表11)
单位: 区残联                                       单位:万元
支出预算项目名称 功能分类 政府经济分类 是否政府购买服务项目 采购项目 参考单价 数量 计量单位 资金来源 备注
总计 一般公共预算 政府性基金预算 社会保险基金预算 纳入财政专户管理的政府非税收入 上级补助收入 以后年度资金安排 其他资金来源
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 品目编码 品目名称 一般公共预算小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费 纳入预算管理的其他政府非税收入
                      225.2 225.2 225.2 0 0 0 0 0 0 0 0  
残疾人工作媒体广告、表格资料费 2081199 其他残疾人事业支出 50201 办公经费 A0802 印刷品 5 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
残疾人就业服务中心规范化建设 2081103 机关服务 50201 办公经费 A0999 其他办公消耗用品及类似物品 10 1 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0  
残疾人体育 2081103 机关服务 50201 办公经费 C1204 物业管理服务 85 1 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0  
公用经费支出-分项定额 2081199 其他残疾人事业支出 50201 办公经费 C0599 其他维修和保养服务 10 1 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0  
公用经费支出-综合定额 2081199 其他残疾人事业支出 50201 办公经费 A0501 图书 0.01 100 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
公用经费支出-综合定额 2081199 其他残疾人事业支出 50201 办公经费 A0902 硒鼓、粉盒 0.01 20 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0  
公用经费支出-综合定额 2081199 其他残疾人事业支出 50201 办公经费 C0501 计算机设备维修和保养服务 3 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
公用经费支出-综合定额 2081199 其他残疾人事业支出 50201 办公经费 A090101 复印纸 0.01 50 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
公用经费支出-综合定额 2081199 其他残疾人事业支出 50201 办公经费 C08140199 其他印刷服务 0 10000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
公用经费支出-综合定额 2081199 其他残疾人事业支出 50201 办公经费 C0403 车辆租赁服务 0.05 100 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
公用经费支出-综合定额 2081199 其他残疾人事业支出 50306 设备购置 A0201060101 喷墨打印机 0.2 4 0.8 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0  
公用经费支出-综合定额 2081199 其他残疾人事业支出 50306 设备购置 A0206180203 空调机 0.5 3 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
公用经费支出-综合定额 2081199 其他残疾人事业支出 50306 设备购置 A02091001 普通电视设备(电视机) 0.6 1 0.6 0.6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0  
公用经费支出-综合定额 2081199 其他残疾人事业支出 50306 设备购置 A020811 录音笔 0.1 1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0  
康复经费 2081104 残疾人康复 50204 专用材料购置费 A0320 医疗设备 100 1 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0  
青岛残疾人运动会残疾人文艺汇演 2081106 残疾人体育 50201 办公经费 C0403 车辆租赁服务 0.2 10 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0